全部帮助 · 费用怎样处理员工报销?员工拍收据申请,管理员先批准,负责人最终批准后再报销。1员工在费用画面点“新建报销”,或在 LINE 中拍收据申请。2管理员点“通过”后变为“待负责人审批”,负责人会收到 LINE 卡片,并在“待负责人审批”标签中最终批准或驳回。3负责人可在 费用 → 设置 中关闭“负责人审批”,或设定“需要负责人审批的金额”。已批准的报销点“已报销”后记入账本。